Natuurlijk, hier is een voorstel voor een Identity & Access Management (IAM) strategie met gedistribueerde verantwoordelijkheid voor jouw organisatie van 50 medewerkers: 1. Organisatiestructuur en Rollen Definiëren - Rollen en verantwoordelijkheden vastleggen: - **IT Beheerteam:** Verantwoordelijk voor het technische beheer van IAM-infrastructuur, zoals Active Directory en multi-factor authenticatie. - **HR-afdeling:** Beheert gebruikerslevenscyclus, zoals onboarding, offboarding en roltoewijzing op basis van functiewijzigingen. - **Afdelingshoofden:** Verantwoordelijk voor het toekennen en goedkeuren van toegangsrechten binnen hun teams, op basis van het principe van ‘least privilege’. - **Security Officer:** Toezicht houden op naleving, audits uitvoeren en escalatieprocedures beheren. 2. Gedistribueerde Toegangsbeheer - Gebruikersaanvragen: - Medewerkers vragen toegang aan via een gestandaardiseerd proces, waarbij afdelingshoofden een belangrijke rol spelen in goedkeuring. - Rollen en rechten: - Rollen worden per afdeling vastgesteld en beheerd door de betreffende afdelingshoofden, binnen vooraf gedefinieerde grenzen. - Het IT-team implementeert en onderhoudt deze rollen in Active Directory, met automatische toewijzing waar mogelijk. 3. Escalatieprocedures - Bij afwijkingen of conflicten, zoals verzoeken voor verhoogde rechten: - Afdelingshoofden dienen een formeel goedkeuringsproces te doorlopen. - Escalatie naar de Security Officer bij verdachte of ongeautoriseerde aanvragen. - Documentatie en logging van alle goedkeurings- en escalatieactiviteiten. 4. Toezichtmechanismen - Regelmatige audits: - Het Security Team voert periodieke controles uit op toegangsrechten en naleving van het principe van ‘least privilege’. - Monitoring: - Gebruik van logging en rapportagetools binnen Active Directory om ongebruikelijke activiteiten te detecteren. - Rapportage: - Periodieke rapportages aan het management over toegangsbeheer, afwijkingen en incidenten. 5. Beveiligingsmaatregelen - Multi-factor authenticatie wordt toegepast voor alle kritieke systemen. - Scheiding van taken: - IT-beheer en beveiligingstaken worden gescheiden van operationele gebruikers. - Toegang tot beheeraccounts wordt beperkt en strikt gecontroleerd. 6. Documentatie en Training - Duidelijke documentatie van processen, rollen en verantwoordelijkheden. - Regelmatige training voor alle betrokken teams over IAM-procedures en beveiligingsbeleid. Door deze gedistribueerde aanpak zorg je voor een evenwicht tussen controle en verantwoordelijkheid, waarbij elke afdeling een duidelijke rol heeft in het beheer van gebruikersrechten, onder toezicht van centrale beveiligingsmaatregelen en procedures.

Zeker, hierbij een gedetailleerd ontwerp voor een gedistribueerde IAM-strategie, afgestemd op uw organisatie van 50 medewerkers en gebruikmakend van Active Directory. ### **Gedistribueerde IAM-Strategie: Verantwoordelijkheid bij de Teams** De kern van deze strategie is het principe van "Eigenaar = Beheerder". Afdelingen of teams worden eigenaar en primair verantwoordelijk voor de toegangsrechten van hun eigen middelen (applicaties, data, shares). Een centraal IAM-team (vaak een functie van de IT-afdeling) houdt toezicht, beheert de infrastructuur en fungeert als scheidsrechter. --- ### **1. Rolverdeling en Verantwoordelijkheden** #### **A. Centraal IAM-/IT-Team (Bewaakt het Framework)** * **Primaire Rol:** Beheerder van de IAM-infrastructuur (Active Directory), toezichthouder en ondersteuner. * **Verantwoordelijkheden:** 1. **Beheer AD-infrastructuur:** Instellen en onderhouden van Organisational Units (OU's), groepen, en beveiligingsbeleid. 2. **Definiëren van Standaarden:** Creëren van een duidelijk groeps- en rechtenbeleid (bijv. naamconventies: `SG_Finance_ReadOnly_AppX`). 3. **Toegang Verlenen aan Afdelingsbeheerders:** Delegeren van specifieke technische rechten (via AD Delegation) aan afdelingsbeheerders. 4. **Uitvoeren van Toegangsreviews:** Periodiek initiëren en controleren of reviews correct worden uitgevoerd. 5. **Escalatiepunt:** Afhandelen van complexe verzoeken en inbreuken. 6. **Privileged Access Management (PAM):** Beheer van hoog-privilege accounts (zoals Domain Admins). #### **B. Afdelingsbeheerders / Teamleads (Uitvoerende Kracht)** * **Primaire Rol:** Verantwoordelijk voor het daadwerkelijke toekennen en intrekken van toegang voor hun teamleden. * **Verantwoordelijkheden:** 1. **Access Requests:** Beoordelen en goed-/afkeuren van toegangsverzoeken voor hun afdeling. 2. **Lidmaatschap Beheren:** Toevoegen en verwijderen van gebruikers uit de specifieke AD-groepen die voor hun afdeling zijn aangemaakt (bijv. de groep `SG_Sales_FullAccess_CRM`). 3. **Leaver-proces:** Zorgen dat toegang direct wordt ingetrokken wanneer een medewerker van het team vertrekt of van rol wisselt. 4. **Certificeren:** Deelnemen aan periodieke toegangsreviews om te bevestigen dat de huidige rechten nog correct zijn. --- ### **2. Technische Implementatie in Active Directory** De strikte scheiding van taken wordt technisch afgedwongen via **AD Delegation en Groepsbeleid**. * **Organisational Units (OU's) per Afdeling:** Creëer een aparte OU voor elke afdeling (bijv. `OU=Finance, OU=Departments, DC=bedrijf, DC=lokaal`). Hierin komen de gebruikersaccounts van die afdeling. * **Security Groups voor Toegang:** Voor elke applicatie of resource (bijv. een share `\\server\financedata`) maakt het centrale IT-team **Security Groups** aan (bijv. `SG_Finance_Read_FinData` en `SG_Finance_Modify_FinData`). * **Delegatie van Controle:** Het IT-team kent specifieke rechten voor de OU van de financiële afdeling aan de Finance-beheerders toe. Bijvoorbeeld, het recht om **lidmaatschap te wijzigen** van groepen die met `SG_Finance_*` beginnen. * **Resultaat:** Een beheerder van de verkoopafdeling kan *technisch gezien* geen rechten toekennen voor financiële resources, omdat hij geen rechten heeft over de financiële groepen of OU. Dit dwingt de scheiding van taken af. --- ### **3. Werkproces voor Toegangsbeheer** 1. **Aanvraag:** Een medewerker vraagt toegang aan via een ticket (bijv. in Jira/ServiceNow) of een goedkeuringsworkflow in een toekomstig IAM-platform. 2. **Goedkeuring:** De aanvraag wordt automatisch gerouteerd naar de juiste afdelingsbeheerder (op basis van de gevraagde resource). 3. **Uitvoering:** Na goedkeuring voert de afdelingsbeheerder de wijziging uit door de medewerker toe te voegen aan de juiste AD-groep. **Het IT-team voert deze wijziging niet uit.** 4. **Documentatie:** De goedkeuring en wijziging worden gelogd in het ticketsysteem. --- ### **4. Escalatieprocedures** * **Escalatie Niveau 1 (Onduidelijkheid):** Een afdelingsbeheerder weet niet welke groep nodig is voor een bepaalde toegang. → **Oplossing:** Contact met het centrale IAM-team voor advies. * **Escalatie Niveau 2 (Conflict of Uitzondering):** Er is toegang nodig voor een cross-functioneel project, wat een schending van de standaard scheiding lijkt. → **Oplossing:** Verzoek moet worden goedgekeurd door de leidinggevenden van beide betrokken afdelingen én het hoofd IT. Toegang wordt eventueel tijdelijk verleend via een speciale projectgroep. * **Escalatie Niveau 3 (Beveiligingsincident):** Ongeautoriseerde toegang of misbruik van rechten wordt gedetecteerd. → **Oplossing:** Onmiddellijke escalatie naar het centrale IAM-team en CISO/hoofd IT. Zij kunnen rechten direct intrekken en een onderzoek starten. --- ### **5. Toezichtmechanismen (Audit & Compliance)** * **Periodieke Toegangsreviews (Quarterly/Bi-Annually):** * Het IAM-team genereert rapporten per afdeling met een overzicht van wie toegang heeft tot wat. * De afdelingsbeheerder **moet deze lijst certificeren** ("Ik bevestig dat al mijn teamleden deze rechten nodig hebben"). * Niet-gecertificeerde rechten worden automatisch ingetrokken. * **Gedetailleerde Logging en Monitoring:** * Active Directory wijzigingen (wie is toegevoegd aan welke groep, en door wie) worden gelogd en gemonitord. * Gebruik van privileged accounts (Domain Admins) wordt extra scherp gecontroleerd. * **Automatische De-provisioning:** * Koppel HR-systeem (bijv. bij vertrek) aan AD om accounts automatisch uit te schakelen. Dit is een cruciale back-up voor het "leaver-proces" van de afdelingsbeheerder. ### **Samenvatting en Volgende Stappen** Deze strategie verdeelt de operationele last bij de teams die de context hebben, terwijl de controle en beveiliging centraal blijven. Voor uw organisatie is dit een schaalbare en veilige aanpak. **Directe actiepunten om te starten:** 1. **Identificeer Afdelingsbeheerders:** Wie wordt verantwoordelijk voor elke afdeling? 2. **Hersstructureren van Active Directory:** OUs en groepen aanmaken volgens het nieuwe model. 3. **Implementeer AD Delegation:** Technisch de rechten van de beheerders instellen. 4. **Communiceren en Trainen:** Rollen, verantwoordelijkheden en werkprocessen uitleggen aan alle betrokkenen. 5. **Instellen van Logging en Eerste Access Review:** Zichtbaarheid en controle implementeren.