Natuurlijk! Hier is een gedetailleerd compliance- en auditplan voor uw endpoint security, afgestemd op de sector Financiële Dienstverlening, inclusief de relevante regelgeving en normen zoals AVG en PCI-DSS. Dit plan helpt u te voldoen aan de wettelijke en industriële eisen en biedt een gestructureerde aanpak voor kwartaalcontroles. --- **1. Doelstelling en scope** - **Doel:** Zorgen voor naleving van AVG, PCI-DSS en andere relevante normen door het monitoren, evalueren en verbeteren van endpoint security. - **Scope:** Alle endpoints binnen de organisatie die toegang hebben tot gevoelige klantgegevens, financiële systemen en netwerkbronnen. **2. Compliance- en regelgeving overzicht** - **AVG (Algemene verordening gegevensbescherming):** Vereist dat persoonlijke gegevens adequaat worden beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang en dat datalekken worden gemeld. - **PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard):** Vereist het beschermen van kaartgegevens via beveiligingsmaatregelen zoals encryptie, toegangscontrole en monitoring. **3. Relevante normen en best practices** - ISO/IEC 27001 (Information Security Management) - NIST Cybersecurity Framework - CIS Controls (Center for Internet Security) **4. Huidige beveiligingsmaatregelen** - Antivirussoftware - Endpoint Detection and Response (EDR) systemen **5. Audit- en complianceproces** **A. Periodieke evaluaties (Elk kwartaal)** - **Auditplanning:** Stel een kwartaallijkse auditkalender op, inclusief datums, betrokken personen en te controleren systemen. - **Documentatie verzamelen:** Verzamel logs, configuraties, incidentrapporten en beleidsdocumenten. - **Vastleggen controles:** - **IT-beveiligingsbeleid:** Controleer of beleid actueel en geïmplementeerd is. - **Endpoint configuraties:** Verifiëer dat alle endpoints voldoen aan beveiligingsrichtlijnen. - **Antivirus en EDR status:** Controleer dat deze systemen up-to-date en correct geconfigureerd zijn. - **Toegangsbeheer:** Beoordeel gebruikersrechten en authenticatieprotocollen. - **Patch management:** Verifieer dat alle systemen recent gepatcht zijn. - **Incidenten en datalekken:** Review van incidentenrapportages, met bijzondere aandacht voor datalekken onder AVG. - **Data encryptie:** Controleer of gevoelige data versleuteld is, zowel in rust als tijdens transmissie. - **Logging en monitoring:** Zorg dat logs volledig, veilig en bewaard gedurende de vereiste termijn. **B. Compliance-checks en risicobeoordelingen** - Voer risicoanalyses uit op geïdentificeerde hiaten. - Gebruik checklists gebaseerd op PCI-DSS en AVG eisen. - Documenteer bevindingen en prioriteer corrigerende maatregelen. **C. Rapportage en follow-up** - Maak kwartaalrapporten met bevindingen, verbeterpunten en geplande acties. - Communiceer resultaten met management. - Volg de implementatie van verbetermaatregelen op. **6. Documentatie en bewijsvoering** - Bewaar alle auditrapporten, beleidsdocumenten, logbestanden en communicatie. - Zorg dat alle controles traceerbaar en verifieerbaar zijn voor interne en externe auditors. **7. Training en bewustwording** - Organiseer kwartaaltrainingen over cybersecurity en privacy, gericht op medewerkers met endpoint-toegang. - Bevorder bewustwording over phishing, veilig gebruik van endpoints en databeveiliging. **8. Continual improvement** - Evalueer jaarlijks het auditproces en pas het aan op basis van nieuwe bedreigingen, regelgeving of technologische ontwikkelingen. - Voer incidentanalyses uit en verbeter procedures op basis van geleerde lessen. --- Met dit plan zorgt u niet alleen voor naleving van AVG en PCI-DSS, maar bouwt u ook een solide security cultuur die continu verbetert. Mocht u specifieke voorbeelden, templates of checklists willen, dan help ik u daar graag mee verder.

Zeker, ik help u graag een gedetailleerd compliance- en auditplan op te stellen voor uw endpoint security, specifiek voor de financiële dienstverlening en gericht op de AVG en PCI-DSS. Hieronder vindt u een uitgebreid plan, opgesplitst in fasen. --- ### **Gedetailleerd Compliance- en Auditplan voor Endpoint Security** **Doelstelling:** Zorgen voor continue compliance met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) door middel van een robuust endpoint security-beheer en driemaandelijkse audits. **Bereik:** Alle endpoints (laptops, desktops, servers, mobiele devices) die toegang hebben tot persoonsgegevens (AVG) en/of betalingskaartgegevens (PCI-DSS). --- ### **Fase 1: Voorbereiding en Beleidsontwikkeling (Pre-Audit)** Voordat de audits kunnen beginnen, moet de basis op orde zijn. **1.1 Inventarisatie en Classificatie van Gegevens (Grondslag AVG & PCI-DSS)** * **Actie:** Maak een gedetailleerde inventory van alle endpoints. * **Actie:** Identificeer en classificeer welke endpoints persoonsgegevens (AVG) en/of kaarthoudergegevens (PCI-DSS) verwerken, opslaan of verzenden. * **Documentatie:** Documenteer dit in een register van verwerkingsactiviteiten (AVG artikel 30). **1.2 Beleids- en Procedure-ontwikkeling** * **Endpoint Security Beleid:** Formaliseer beleid voor het gebruik, configuratie en beveiliging van endpoints. Dit moet dekken: * Acceptabel gebruik. * Vereiste beveiligingsconfiguraties (bijv. encryptie, wachtwoordbeleid). * Procedures voor patchbeheer. * Responsprocedures bij een incident. * **AVG-specifiek:** Beschrijf in het beleid hoe de rechten van betrokkenen (inzage, rectificatie, verwijdering) worden gewaarborgd op endpoints. * **PCI-DSS-specifiek:** Beschrijf hoe kaarthoudergegevens worden beschermd op endpoints (bijv. nooit lokaal opslaan tenzij absoluut noodzakelijk en dan geëncrypteerd). **1.3 Technische Implementatie en Configuratie van Bestaande Tools** * **Antivirus:** * Zorg dat de virusdefinities automatisch en frequent worden bijgewerkt. * *Configureer regelmatige (bijv. wekelijkse) volledige systeemscans. * Log alle gebeurtenissen (scans, gedetecteerde malware, acties ondernomen). * **Endpoint Detection and Response (EDR):** * Dit is uw krachtigste tool. Configureer deze optimaal: * **Monitoring:** Zorg dat gedragsmonitoring 24/7 actief is op alle endpoints. * **Detectieregels:** Configureer regels die specifiek zoeken naar indicatoren van PCI-DSS-gerelateerde inbreuken (bijv. toegang tot database met kaartgegevens) en AVG-schendingen (bijv. grootschalig kopiëren van persoonsgegevens). * **Respons:** Stel automatische responsacties in (bijv. isoleren van endpoint van het netwerk bij een ernstige detectie). * **Logging:** Zorg dat alle EDR-logboeken centraal worden opgeslagen en beschermd tegen manipulatie. --- ### **Fase 2: Uitvoering van het Driemaandelijkse Auditplan** Elk kwartaal voert u een gestructureerde audit uit volgens onderstaand sjabloon. **Kwartaal Audit Checklist** **Auditgebied A: Beleid en Documentatie (AVG / PCI-DSS)** * [ ] Is het endpoint security beleid geüpdatet naar aanleiding van wijzigingen in de organisatie of technologie? * [ ] Zijn alle medewerkers die met endpoints werken, op de hoogte van en getraind in het beleid (bewijs van training aanwezig)? * [ ] Is het register van verwerkingsactiviteiten bijgewerkt voor nieuwe/verwijderde endpoints? **Auditgebied B: Technische Configuratie en Effectiviteit** * [ ] **Antivirus:** * Zijn de virusdefinities op alle endpoints up-to-date? (Controleer steekproefsgewijs). * Zijn er endpoints waar de antivirussoftware is uitgeschakeld of niet functioneel? (Genereer een rapport uit uw beheerkonsole). * Zijn gedetecteerde bedreigingen adequaat afgehandeld? (Review incidentenlogs van afgelopen kwartaal). * [ ] **Endpoint Detection and Response (EDR):** * Zijn alle endpoints zichtbaar en actief in de EDR-console? (Controleer de dekking: moet 100% zijn). * Zijn er EDR-alertingsregels geactiveerd in het afgelopen kwartaal? Zo ja, is de incidentrespons volgens procedure verlopen? (Review en test een sample van incidentrapporten). * Zijn de EDR-logboeken intact en beschermd tegen verwijdering? (Voer een log-integriteitstest uit). * [ ] **Patchbeheer (Kritisch voor PCI-DSS requirement 6):** * Zijn er bekende kritische beveiligingslekken in besturingssystemen en software op endpoints die niet zijn gepatcht? (Voer een vulnerability scan uit op een steekproef van endpoints). * [ ] **Encryptie (AVG & PCI-DSS):** * Is schijfencryptie (bijv. BitLocker, FileVault) actief en geconfigureerd op alle laptops en mobiele devices die persoons- of kaarthoudergegevens verwerken? (Controleer via EDR of beheertool). **Auditgebied C: Toegangsbeheer (PCI-DSS requirement 7 & 8 / AVG beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid)** * [ ] Hebben gebruikers alleen de benodigde rechten (principle of least privilege) op hun endpoints? (Controleer of standaardgebruikers niet lokaal administrator zijn). * [ ] Zijn er procedures voor het inrichten en uitdienen van endpoints (bijv. wanneer een medewerker vertrekt)? **Auditgebied D: Respons op Incidenten (AVG artikel 33 & 34 / PCI-DSS requirement 12)** * [ ] Is er in het afgelopen kwartaal een endpoint security incident voorgevallen dat een datalek had kunnen zijn? * [ ] Zo ja, is dit gedocumenteerd, geëscaleerd en afgehandeld volgens de procedure? * [ ] Is de procedure zelf geëvalueerd en verbeterd? --- ### **Fase 3: Rapportage en Verbetering (Post-Audit)** **1. Auditrapportage:** Na elke audit stelt u een rapport op met: * **Samenvatting:** Algemene bevindingen over de compliance-status. * **Bevindingen:** Gedetailleerde lijst per auditgebied, onderverdeeld in: * **Conform:** Punten die in orde zijn. * **Afwijking (Non-conformiteit):** Punten die niet voldoen. Beschrijf de afwijking, het risico en de onderliggende oorzaak. * **Verbeteringsuggestie:** Punten die voldoen, maar waar verbetering mogelijk is. * **Conclusie:** Oordeel over de effectiviteit van de endpoint security controls. **2. Correctieve en Preventieve Acties:** * Voor elke afwijking wijst u een eigenaar aan en stelt u een termijn vast voor oplossing. * U volgt deze acties op totdat ze zijn afgerond. * Voorbeeld: Als de audit uitwijst dat 5% van de endpoints niet is gepatcht, is de correctieve actie om deze patches alsnog uit te rollen. De preventieve actie kan zijn om het automatische patchproces te verbeteren. **3. Borging voor de Lange Termijn:** * **Doorlopende Monitoring:** Gebruik uw EDR-tool niet alleen voor detectie, maar ook voor compliance-monitoring. Stel dashboards in die real-time de status van encryptie, patch-niveaus en antivirus-dekking tonen. * **Management Rapportage:** Rapporteer driemaandelijks de belangrijkste bevindingen en de status van de security posture aan het hoger management. ### **Specifieke Koppeling naar Normen** * **AVG:** Dit plan helpt u aan te tonen dat u "passende technische en organisatorische maatregelen" hebt getroffen (artikel 32). De driemaandelijkse audits zijn een vorm van "toetsing en evaluatie". * **PCI-DSS:** Dit plan adresseert met name de requirements rond **secure systems and software (req 2, 6)**, **protect cardholder data (req 3, 4 - o.a. encryptie)**, **implement strong access control measures (req 7, 8)**, **regularly monitor and test networks (req 10, 11 - EDR en audits)** en **maintain an information security policy (req 12)**. Dit plan biedt een stevige basis voor een volwassen compliance-aanpak. Het succes hangt af van consistente uitvoering, zorgvuldige documentatie en een echte cultuur van continue verbetering.