Natuurlijk! Hier is een overzicht voor het ontwerpen van een compliance- en governance-framework voor jouw DevOps-omgeving, gericht op de financiële dienstverlening met aandacht voor GDPR en PCI-DSS. 1. Beleidslijnen en Richtlijnen - Naleving en Security Policies: Stel duidelijke beleidslijnen op voor data-beveiliging, toegangsbeheer, encryptie en incidentrespons. - Data Governance: Definieer beleid voor gegevensclassificatie, databeheer en bewaartermijnen conform GDPR en PCI-DSS. - Change Management: Implementeer procedures voor wijzigingsbeheer, documentatie en goedkeuringen. 2. Controls en Automatisering - Geautomatiseerde Compliance Checks: - Integratie van statische code-analyse tools (bijv. SonarQube) in Jenkins voor codekwaliteit en beveiligingsfouten. - Gebruik van security scanning tools voor container images (bijv. Clair, Anchore) tijdens CI/CD. - Implementatie van compliance plugins of scripts die controleren op GDPR/PCI-DSS vereisten. - Geheimenbeheer: - Gebruik Vault voor veilige opslag en beheer van secrets en certificaten. - Automatiseer toegangscontrole en rotatie van secrets. - Identity en Access Management: - Implementeer Role-Based Access Control (RBAC) in Kubernetes en Vault. - Gebruik Single Sign-On (SSO) en Multi-Factor Authentication (MFA). - Logging en Monitoring: - Centraliseer logs (bijv. ELK-stack) en bewaak op verdachte activiteiten. - Automatiseer alerts voor afwijkingen in compliance. 3. Beleidslijnen voor Code en Deployment - Geautomatiseerde Code Reviews: - Breid de huidige handmatige reviews uit met statische analyse en security scans. - Gebruik Jenkins pipelines voor automatische linting, testing en security checks. - Deployment Policies: - Implementeer GitOps-principes voor gecontroleerde deployments. - Gebruik Kubernetes namespaces en Network Policies voor isolatie. 4. Governance Processen - Audit Trails: - Automatiseer het verzamelen van audit logs voor alle wijzigingen in infrastructuur, code en secrets. - Periodieke Compliance Checks: - Plan regelmatig scans en audits, bijvoorbeeld via CI/CD pipelines. - Documentatie en Training: - Zorg voor documentatie van beleid, procedures en best practices. - Train teams op compliance-eisen en security awareness. 5. Tools en Automatisering - Jenkins: voor CI/CD integratie, automatisering van tests en compliance checks. - Kubernetes: voor container orchestration, isolatie en resource management. - Vault: voor secrets management en toegangscontrole. - Additional tools: - SonarQube: codekwaliteit. - Clair/Anchore: container security. - ELK-stack of vergelijkbaar: logging en monitoring. Door deze onderdelen te combineren, creëer je een robuust governance en compliance framework dat automatisch controleert en naleving waarborgt, terwijl je handmatige processen minimaliseert. Zorg voor voortdurende evaluatie en bijstelling op basis van nieuwe regelgeving en technologische ontwikkelingen.

Absoluut. Hierbij een gestructureerd voorstel voor een compliance- en governance framework, specifiek ontworpen voor een DevOps-omgeving in de financiële dienstverlening, rekening houdend met GDPR, PCI-DSS en uw bestaande tools. ### **Overkoepelend Framework: "DevSecFinOps"** Het doel is om compliance niet als een hindernis, maar als een geïntegreerd, geautomatiseerd onderdeel van uw software delivery lifecycle (SDLC) te maken. Het framework rust op drie pijlers: **Beleid (Policy as Code), Automatisering (Compliance as Code), en Controle (Auditability)**. --- ### **1. Beleidslijnen (Policy)** Dit zijn de geschreven regels die de basis vormen voor alle technische controles. * **Algemeen Data Beleid:** * **Data Classificatie:** Classificeer alle data (bijv. PII, betaalkaartgegevens, publieke data). Dit is de hoeksteen voor zowel GDPR als PCI-DSS. * **Data Minimalisatie:** Beleid dat ervoor zorgt dat alleen strikt noodzakelijke data wordt verzameld en verwerkt (GDPR Artikel 5). * **Data Retention & Purge:** Duidelijke regels voor hoe lang bepaalde data mag worden bewaard en hoe deze veilig wordt verwijderd (GDPR Artikel 5, PCI-DSSReq 3.1). * **Technisch DevOps Beleid:** * **"Infrastructure as Code" (IaC) Mandate:** Alle infrastructuur (Kubernetes pods, netwerken) moet via code (bijv. Terraform, Helm charts) worden beheerd. Dit maakt geautomatiseerde controle mogelijk. * **"Immutable Infrastructure":** Beleid dat wijzigingen op runtime omgevingen verbiedt. Wijzigingen verlopen uitsluitend via een nieuwe deployment. * **Least Privilege Access:** Elk component, service en gebruiker krijgt het minimaal benodigde toegangsniveau (PCI-DSS Req 7, GDPR). * **Logging & Monitoring:** Verplichte logging van alle toegang tot gevoelige data en alle wijzigingen in de infrastructuur (PCI-DSS Req 10, GDPR accountability). * **Code & CI/CD Beleid:** * **Geen hardcoded secrets:** Strikt verbod op het checken van wachtwoorden, API-sleutels, etc. in versiebeheer (bijv. Git). * **Dependency Scanning:** Alle externe libraries (Open Source) moeten worden gescand op bekende kwetsbaarheden voordat ze in productie worden gebruikt (PCI-DSS Req 6). * **Verplichte code reviews:** De handmatige review blijft een cruciale governance controle, maar wordt ondersteund door geautomatiseerde scans. --- ### **2. Controles & Automatisering (Hoe implementeer je het beleid?)** Dit is waar uw tools (Jenkins, Kubernetes, Vault) en automatisering het werk doen. | Compliance Doel | Beleidslijn | Technische Controle & Implementatie | Tools om te gebruiken | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **Geheimenbeheer (Secrets)** | Geen hardcoded secrets. | - Integreer **HashiCorp Vault** in Jenkins pipelines. <br> - Apps halen secrets runtime op uit Vault. <br> - **Pre-commit hook** in Git die scan op geheimen. | **HashiCorp Vault**, **Git Secrets** / **TruffleHog** | | **Veilige Configuratie (Kubernetes)** | Least Privilege, Immutability. | - **Pod Security Standards** (bijv. restricted profile) afdwingen in Kubernetes. <br> - Scan IaC (Terraform/Helm) **voordat** het wordt toegepast op misconfiguraties. | **Kubernetes Pod Security Admission**, **OPA/Gatekeeper**, **Terrascan**, **Checkov** | | **PCI-DSS: Vuln. Management** | Geen bekende kwetsbaarheden in productie. | - **Dependency Scanning** (SCA) en **Container Scanning** integreren in Jenkins pipeline. <br> - Build **fails** bij kritieke vulnerabilities. | **Snyk**, **Trivy**, **OWASP Dependency-Check** | | **GDPR: Data Discovery & PII** | Data Minimalisatie, Know your Data. | - Scan code repositories en data storage (bijv. databases) op de aanwezigheid van PII-patronen (creditcards, BSNs). | **GitRob**, **gitleaks** (voor code), **Amazon Macie** / zelfgebouwde scans voor data | | **Audit Logging** | Alles loggen. | - Centraliseer alle logs (Kubernetes, applicatie, Vault-access). <br> - Stel alert in op toegang tot gevoelige data. | **EFK Stack** (Elasticsearch, Fluentd, Kibana) of **Loki**, **Prometheus/Grafana** | | **GDPR: Right to be Forgotten** | Data Purge Beleid. | - Ontwerp een geautomatiseerd script/procedure dat alle data van een persoon uit alle systemen (incl. backups) verwijdert. Test dit regelmatig. | **Aangepaste scripts**, **Vault** (voor secrets revocation) | **De Geïntegreerde Jenkins Pipeline:** Uw Jenkins-pipeline wordt de motor voor compliance. Elke code-commit doorloopt deze geautomatiseerde checks: 1. **Build Stage:** Dependency scan (SCA). 2. **Test Stage:** Unit tests + integratietests. 3. **Security Stage:** **Container scan**, **IaC scan** (van de bijbehorende Helm/Terraform code), **secrets scan**. 4. **Deploy to Staging:** Na goedkeuring. Hier kunnen laatste handmatige tests. 5. **Deploy to Production:** Meestal geautomatiseerd na alles slagen. Immutable deployment. --- ### **3. Governance Processen** De automatisering ondersteunt de procesmatige governance, maar vervangt het niet volledig. * **Handmatige Code Reviews:** Blijven essentieel voor architectuur, bedrijfslogica en het detecteren van complexe compliance issues die automatisering mist. Richt een **pull-request** proces in waar *ten minste twee* personen (waarvan één senior) moeten goedkeuren. * **Compliance Checkpoints in de SDLC:** * **Kick-off:** Beoordeel nieuwe features op privacy-impact (GDPR) en card data impact (PCI-DSS). * **Pre-Production Go/No-Go:** Een formieel moment (met DevOps lead, Security Officer, Compliance officer) waar de resultaten van alle geautomatiseerde scans en tests worden beoordeeld voor de productie-deployment. * **Regelmatige Audits & Penetratietests:** * Voer **kwartaalelijk** interne audits uit door de compliance-afdeling die de Jenkins logs, Vault access logs, en Kubernetes configuraties controleren. * Laat **jaarlijks** een externe partij een penetratietest uitvoeren (vereist voor PCI-DSS). * **Documentatie & Bewijslast:** * Gebruik Jenkins en uw logging-stack om **automatisch audit trails** te genereren voor elke deployment: wie heeft wat, wanneer en hoe gedeployed. Dit is uw bewijslast voor de auditor. ### **Implementatiestrategie in fases** 1. **Fase 1: Stichting** (3 maanden): Implementeer **Vault** voor alle secrets. Integreer **dependency- en container scanning** in Jenkins. Begin met het scannen van code op geheimen via pre-commit hooks. 2. **Fase 2: Uitbreiding** (6 maanden): Implementeer **OPA/Gatekeeper** in Kubernetes om pod security policies af te dwingen. Begin met het scannen van IaC. Centraliseer logging. 3. **Fase 3: Consolidatie** (9+ maanden): Implementeer geavanceerde PII-detectie. Automatiseer data retention en purge processen. Verfijn alle policies op basis van geleerde lessen. Dit framework transformeert compliance van een handmatige, last-minute controle naar een proactieve, geïntegreerde en vooral *schaalbare* praktijk binnen uw DevOps-cultuur.